Gestión de comisiones
La nueva opción Gestión de comisiones. Esta opción aparece únicamente si el tenant tiene habilitado el módulo a través de un Feature Flag. Dentro de este menú se encuentran tres secciones:
Conceptos de comisión: configuración de conceptos a nivel de tenant.
Empresas: personalización de tarifas por empresa recaudadora.
Reportes: visualización y descarga de comisiones procesadas.
Personalización de comisiones por empresa
En la sección «Empresas» del módulo, el administrador visualiza la lista de empresas recaudadoras del tenant. Al seleccionar una empresa, puede ver todos los conceptos de comisión configurados para ella, incluyendo:
El nombre del concepto y su tipo
La tarifa vigente (plena o personalizada)
El estado del concepto para esa empresa (activo / inactivo)
Las opciones de edición de tarifa y activación/inactivación
El administrador puede ajustar la tarifa de un concepto específicamente para una empresa, sin afectar el concepto global del tenant. Los tipos de ajuste disponibles son:
Exoneración: Se reduce el cobro para esa empresa. Puede ser sobre el valor fijo, el porcentual o ambos.
Recargo: Se aumenta el cobro para esa empresa sobre la tarifa base del tenant.
El sistema calcula automáticamente el tipo de ajuste y el porcentaje cuando el usuario ingresa los valores directamente.
El administrador puede restaurar la tarifa plena del tenant si la empresa tenía una tarifa personalizada.
Cada empresa puede tener un concepto activo o inactivo de forma independiente. El sistema muestra un modal de confirmación antes de ejecutar el cambio de estado. Los conceptos inactivos no generan cobros durante el procesamiento.
Reportes del módulo de comisiones
La sección «Reportes» del módulo permite al administrador del tenant consultar las comisiones procesadas. El reporte muestra las comisiones calculadas y procesadas por el sistema, con la siguiente información:
Empresa recaudadora
Concepto de comisión aplicado
Canal de pago y medio de pago
Pasarela de pago
Valor base de la comisión
IVA calculado sobre la comisión (aplica para comisiones transaccionales)
Valor total cobrado (comisión base + IVA)
Período de procesamiento
Los reportes incluyen filtros por empresa, canal de pago, medio de pago, pasarela y rango de fechas. Los nombres de medios de pago, canales y pasarelas se muestran con su denominación correcta y completa.
El reporte se puede descargar en los siguientes formatos:
.CSV — archivo de valores separados por comas, compatible con Excel y herramientas de análisis.
.XLSX — libro de Excel con formato estructurado, listo para compartir con el área financiera o de facturación.
.JSON — formato estructurado para integración con otros sistemas o herramientas técnicas.
Control dual
El control dual es un mecanismo de aprobación de doble firma. Cuando está activado para la funcionalidad de comisiones, cualquier acción realizada por un usuario (el «solicitante») debe ser revisada y aprobada por un segundo usuario (el «aprobador») antes de que el cambio sea efectivo en el sistema.
Las dos funcionalidades configurables son:
Configuración de conceptos de organización (nivel tenant)
Personalización, activación e inactivación de conceptos a nivel de empresa
Cuando control dual está activo, el flujo es el siguiente:
El solicitante realiza la acción (crear, editar, eliminar, activar/inactivar un concepto)
El sistema crea una solicitud de aprobación pendiente y bloquea nuevas acciones en el mismo flujo
El aprobador recibe una notificación por correo electrónico con los detalles de la acción solicitada
El aprobador puede ver una previsualización de la solicitud y aprobar o rechazar
Si aprueba, el sistema aplica el cambio y el solicitante recibe notificación de aprobación
Si rechaza, el cambio no se aplica y el solicitante es notificado
